Типы документов
Реклама
Партнеры
Распоряжение администрации муниципального района "Ивнянский район" Белгородской обл. от 07.04.2014 N 124-р "Об утверждении порядка организации и проведения проверок реализации проектов на территории Ивнянского района"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИВНЯНСКИЙ РАЙОН"
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 апреля 2014 г. № 124-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения администрации муниципального района
"Ивнянский район" Белгородской области
от 28.05.2015 № 245-р)
На основании распоряжения первого заместителя Губернатора области - начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 19 марта 2014 года № 30 "О внесении изменений в распоряжение первого заместителя Губернатора области - начальника департамента кадровой политики области" от 26 сентября 2012 года № 76 "Об утверждении порядка организации и проведения проверок реализации проектов в органах власти Белгородской области", в целях усиления контроля за реализацией проектов на территории Ивнянского района:
1. Утвердить Порядок организации и проведения проверок реализации проектов на территории Ивнянского района (далее - Порядок, прилагается).
2. Ответственность за планирование, организацию проведения проверок реализации проектов на территории Ивнянского района и документирование их результатов возложить на отдел координации проектной деятельности администрации района.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по развитию сельских территорий и координации проектной деятельности Бабанина А.А.
Первый заместитель главы
администрации района - руководитель
аппарата главы администрации района
А.Л.ГОНЧАРОВ
Утвержден
распоряжением
администрации муниципального
района "Ивнянский район"
от 7 апреля 2014 г. № 124-р
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯНСКОГО РАЙОНА
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения администрации муниципального района
"Ивнянский район" Белгородской области
от 28.05.2015 № 245-р)
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком установлены требования и последовательность действий при проведении проверки получения планируемых результатов проектов, реализуемых в соответствии с постановлением администрации муниципального района "Ивнянский район" от 31 августа 2010 года № 289 "Об утверждении Положения об управлении проектами в Ивнянском районе" (далее - проверки проектов).
1.2. Проверка проектов - систематический, независимый и документированный процесс, позволяющий определить на основе представления объективных свидетельств соответствие/несоответствие степени выполнения требований и параметров хода реализации проекта требованиям и параметрам, установленным документацией.
1.3. Ответственность за планирование, организацию проведения проверок реализации проектов на территории Ивнянского района возлагается на ответственного за проектное управление по Ивнянскому району и отдел координации проектной деятельности администрации района.
1.4. Проведение проверок реализации проектов на территории Ивнянского района и документирование их результатов осуществляется сотрудниками отдела координации проектной деятельности администрации района.
2. Принципы проведения проверки проектов
2.1. Проверка проектов осуществляется на этапе их реализации.
2.2. Проверка осуществляется на основе следующих принципов:
- плановость;
- последовательность;
- объективность;
- обоснованность;
- обеспеченность системой отчетности.
2.3. Проверкой охватываются промежуточные и конечные результаты работ проектов.
2.4. Объектами проверок являются результат, требования к результату и контрольные события с соответствующими качественными и количественными характеристиками, утвержденные в проектной документации и отчетных документах.
2.5. Проверка проектов проводится как планово, так и внепланово.
2.5.1. Плановая проверка проектов проводится в пределах контрольных сроков достижения результатов, указанных в проектной документации с целью:
- выявления соответствия уровня действительности объекта проверки на протяжении реализации проекта заявленным в документации параметрам;
- содействия улучшению хода выполнения работ путем выявления и последующего устранения (предупреждающие/корректирующие действия) потенциальных/свершившихся отклонений и рисков в проекте;
- проверки результатов предыдущих проверок (в случае если имело место отклонение, в отношении которого необходимо было применить соответствующие корректирующие действия).
2.5.2. Внеплановая проверка проектов проводится в случае наличия жалоб со стороны населения в отношении проводимых работ в рамках проектов отсутствия в отчетном квартале выявленных несоответствий реализации проектов по итогам выездных проверок на территории Ивнянского района.
(в ред. распоряжения администрации муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области от 28.05.2015 № 245-р)
3. Планирование проверки проектов
3.1. Отдел координации проектной деятельности администрации района ежемесячно до 10 числа каждого месяца, предшествующего плановой проверке, формирует и согласовывает с ответственным за проектное управление по Ивнянскому району план-график проведения проверки проектов (далее - план-график) с указанием территорий реализации проектов по форме согласно приложению № 1, который утверждается главой администрации района.
3.2. При формировании плана-графика в него включаются проекты в следующей очередности:
- все завершенные проекты, результаты которых не были проверены ранее (выделяются полужирным шрифтом);
- все реализуемые проекты с пройденными (выполненными) контрольными событиями (выделяются курсивом);
- реализуемые проекты с текущими контрольными событиями, наступающими в течение месяца, на который составляется план-график.
Прохождение (выполнение) контрольных событий подтверждается документами, размещенными в АИС "Проектное управление".
3.3. Оригинал сводного плана-графика хранится у областного уполномоченного, который осуществляет рассылку его копий территориальным уполномоченным в срок до 28 числа каждого месяца, предшествующего плановой проверке.
(п. 3.3 в ред. распоряжения администрации муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области от 28.05.2015 № 245-р)
4. Подготовка к выездной проверке
4.1. В качестве информации для осуществления проверок используются сведения, размещенные в системе АИС "Проектное управление", сведения, представленные непосредственно от исполнителей проекта.
4.2. Для проведения проверки специалисты отдела координации проектной деятельности администрации района собирают необходимую документацию либо иную информацию, достоверно и в полной мере характеризующую объект проверки.
4.2.1. Основным источником указанной информации является АИС "Проектное управление".
(пп. 4.2.1 введен распоряжением администрации муниципального района "Ивнянский район" Белгородской области от 28.05.2015 № 245-р)
4.3. Специалистами отдела координации проектной деятельности администрации района в свободной форме подготавливается контрольный лист проверки, в котором перечисляются все результаты проекта, подлежащие проверке, а также качественные и количественные показатели, указанные в документах и характеризующие объект проверки.
4.4. Для оценки количественных и качественных характеристик объекта на основании собранной информации необходимо подготовить доступные измерительные инструменты.
5. Проведение (осуществление) проверки проектов
5.1. В соответствии с утвержденным сводным ежеквартальным планом-графиком специалисты отдела координации проектной деятельности администрации района проводят проверки проектов.
5.2. Проведение проверки осуществляется посредством:
- осмотра объекта проверки;
- опроса должностных лиц;
- наблюдения за деятельностью, производственной средой;
- анализа документации;
- экспертной оценки.
5.3. Проверка осуществляется в отношении каждого объекта, зафиксированного в плане-графике в графе "объект проверки", в соответствии с контрольным листом, подготовленным согласно пункту 4.3 настоящего Порядка.
5.4. При проверке завершенных проектов осуществляется проверка достижения результата проекта и всех требований к результату проекта, которые были получены и отражены в итоговом отчете, а также в документации о выполнении отдельных работ по проекту. Каждое требование к результату проекта, которое поддается визуальному осмотру, фотографируются в обязательном порядке.
5.5. Действия по проверке, указанные в пунктах 5.1 - 5.4 настоящего Порядка, не ограничивают объем действий по проверке, который может изменяться в зависимости от информации, собранной в процессе проверки.
6. Порядок оформления результатов проверки
6.1. По результатам проверки объекту проверки присваивается статус "соответствие" или "несоответствие".
6.1.1. Статус критерия "несоответствие" присваивается в случаях:
- в завершенных проектах - результат проекта не достигнут либо не все требования к результату проекта выполнены;
- в реализуемых проектах с пройденными (выполненными) контрольными событиями - контрольное событие не выполнено или выполнено с количественными и качественными параметрами, отличными от заявленных в документах;
- в реализуемых проектах с текущими контрольными событиями - контрольное событие, отмеченное в АИС "Проектное управление" как пройденное (выполненное), не выполнено.
6.1.2. При соответствии документальных и фактических проверяемых показателей объекту присваивается статус "соответствие".
6.2. Статус критерия по факту проверки проектов (соответствие/несоответствие) фиксируется соответствующей отметкой в графе протокола по результатам проведения проверки проектов (далее - протокол) по форме согласно приложению № 2.
6.3. По итогам проведения проверки проектов специалист отдела координации проектной деятельности администрации района подписывает протокол с учетом выявленных потенциальных несоответствий, если таковые были, и прикладывает к нему фотографии, документы и иной материал, полученный в ходе проведения проверки.
6.4. Протоколы по результатам проведения проверки проектов хранятся в отделе координации проектной деятельности администрации района.
6.5. Специалисты отдела координации проектной деятельности администрации района передают копии протоколов главе администрации района и ответственному за проектное управление по Ивнянскому району в двухдневный срок со дня завершения проверки.
6.6. Результаты проверки проектов, в ходе которой выявлены несоответствия, размещаются в АИС "Проектное управление" в соответствующих задачах по проектам.
7. Проведение (осуществление) проверки отчетной
документации в АИС "Проектное управление"
(введен распоряжением администрации муниципального района
"Ивнянский район" Белгородской области
от 28.05.2015 № 245-р)
7.1. Отчетную документацию реализуемых и реализованных проектов, подтверждающую исполнение контрольных событий, представленных в АИС "Проектное управление" (далее - отчетная документация), проверяют:
- областной уполномоченный по всем проектам, реализующимся и реализованным на территории Белгородской области;
- территориальный уполномоченный по всем проектам, реализующимся и реализованным на территории Ивнянского района.
7.2. Замечанием к отчетной документации является несоответствие документации, представленной в АИС "Проектное управление", документации, указанной в плане управления проектом, подтверждающей исполнение контрольного события (некорректное подтверждение контрольного события).
7.3. В случае наличия замечаний к отчетной документации со стороны территориального уполномоченного он информирует об этом замечании областного уполномоченного.
7.4. Областной уполномоченный составляет сводную информацию по проектам с некорректным подтверждением контрольных событий по форме согласно приложению № 4 (не приводится) и передает ее в управление проектно-аналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой политики области в срок до 15 числа каждого месяца.
7.5. Управление проектно-аналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой политики области в течение двух рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 7.4 настоящего порядка, осуществляет исправление статуса контрольных событий "исполнено" на статус "не исполнено" в АИС "Проектное управление".
7.6. Областной уполномоченный осуществляет контроль за последующим размещением в АИС "Проектное управление" надлежащей отчетной документации, подтверждающей исполнение контрольных событий, указанных в пункте 6.3 настоящего порядка.
8. Поощрение территориальных уполномоченных
(введен распоряжением администрации муниципального района
"Ивнянский район" Белгородской области
от 28.05.2015 № 245-р)
8.1. По результатам проведения проверок реализации проектов к территориальным уполномоченным могут быть применены меры материального поощрения.
8.2. Поощрение производится на основе индивидуального числового показателя оценки деятельности (занимаемого положения) каждого территориального уполномоченного (далее - рейтинг).
8.2.1. Рейтинг для каждого территориального уполномоченного рассчитывается по формуле:
Р = 0,25В + 0,15Д + 0,3И + 0,3К, где:
В - количество выявленных несоответствий в ходе реализации проектов;
Д - количество выявленных некорректных подтверждений контрольных событий проекта;
И - оценка степени готовности к выездной проверке, соблюдения плана-графика проверок проектов;
К - оценка качества выездных проверок, качества и полноты собранных материалов и составляемых протоколов проверок.
Коэффициенты И, К определяются областным уполномоченным и могут принимать значения от 0 до 2, где 0 - неудовлетворительно, 2 - хорошо.
8.2.2. К поощрению, в первую очередь, рекомендуются территориальные уполномоченные, имеющие наибольшее значение рейтинга.
8.3. Рейтинг составляется областным уполномоченным и направляется в управление проектно-аналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой политики области ежеквартально до 23 числа последнего в квартале месяца.
8.4. Управление проектно-аналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой политики области на основе рейтинга составляет список лиц из числа территориальных уполномоченных, рекомендуемых к поощрению, и направляет в управление по труду и занятости населения области.
Приложение № 1
к порядку организации и проведения
проверок реализации проектов на
территории Ивнянского района
Форма
Утверждаю:
Глава администрации района
____________ В.А.Старченко
"___" ____________ 20__ г.
План-график проведения проверки реализации проектов на
территории Ивнянского района в течение ________ 20__ года
№ п/п
Наименование проекта
Номер проекта
Территория реализации проекта
ФИО лиц, участвующих в проведении проверки
Координирующий орган проекта
Объект проверки
Дата проведения проверки/календарная дата
______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 2
к порядку организации и проведения
проверок реализации проектов на
территории Ивнянского района
Протокол по результатам проведения проверки проектов
Дата проведения проверки "__" ________ 20__ года
ФИО, должность лица, осуществляющего проверку
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
№ п/п
Наименование проекта
Номер проекта
Территория реализации проекта
Объект проверки <*>
Статус критерия по факту проверки (соответствие/ несоответствие) <**>
Примечание <***>
______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> - указываются проверяемые данные относительно каждого проекта согласно утвержденной проектной документации
<**> - данный раздел заполняется уполномоченным по ходу проведения проверки. Статус ставится строго в соответствии с пунктом 6.1 порядка организации и проведения проверок реализации проектов на территории Ивнянского района
<***> - указывается дополнительная информация относительно проекта или процедуры его проверки
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова