Региональное
Законодательство
Белгородской области

Постановление администрации Губкинского городского округа Белгородской обл. от 29.04.2014 N 898-па "О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11 октября 2013 г. N 2470-па"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2014 г. № 898-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 2470-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 февраля 2014 года № 1-ФЗ "О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года № 482-па "О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 6 июня 2013 года № 1335-па" постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского городского округа от 11 октября 2013 года № 2470-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы":
- изложить муниципальную программу "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы", утвержденную вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Жирякову С.Н.

Глава администрации
А.КРЕТОВ





Приложение
к постановлению
администрации Губкинского
городского округа
от 29 апреля 2014 г. № 898-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА
И ТУРИЗМА ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2017 ГОДЫ"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и
туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"

№ п/п
Наименование муниципальной программы: "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - муниципальная программа)
1.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
2.
Соисполнители муниципальной программы
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
3.
Участники муниципальной программы
Боброводворская территориальная администрация, Мелавская территориальная администрация, Богословская территориальная администрация
4.
Подпрограммы муниципальной программы
1. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
2. Подпрограмма "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
3. Подпрограмма "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
4. Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
5. Подпрограмма "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
6. Подпрограмма "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
7. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
5.
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития интеллектуального и культурного потенциала населения Губкинского городского округа, сохранения культурно-исторического наследия, включая повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
6.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев Губкинского городского округа, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
3. Обеспечение развития театрального и профессионального искусства на территории Губкинского городского округа.
4. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Губкинского городского округа.
5. Повышение доступности и качества услуг по кинопоказу на территории Губкинского городского округа.
6. Стимулирование развития внутреннего, въездного и сельского туризма Губкинского городского округа.
7. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Губкинского городского округа
7.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
С 2014 по 2017 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются
8.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1190383 тыс. руб., из них:
- из бюджета Губкинского городского округа - 1151921 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 221955 тыс. руб.;
2015 г. - 261115 тыс. руб.;
2016 г. - 292282 тыс. руб.;
2017 г. - 376569 тыс. руб.;
- из иных источников - 38462 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 9257 тыс. руб.;
2015 г. - 9495 тыс. руб.;
2016 г. - 9735 тыс. руб.;
2017 г. - 9975 тыс. руб.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Губкинского городского округа
9.
Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы
1. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Губкинского городского округа, %.
2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности, %
10.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Губкинского городского округа:
2014 г. - 464%;
2015 г. - 478%;
2016 г. - 489%;
2017 г. - 500%.
2. Обеспечение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности - 100%

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития

Культура как самостоятельная отрасль представлена деятельностью 42 учреждений клубного типа, 41 муниципальной общедоступной библиотеки, Губкинского краеведческого музея с двумя филиалами, Губкинской киносети, Губкинского театра для детей и молодежи, 5 муниципальных творческих коллективов.
Сохранен общий темп реализации намеченных стратегических задач по развитию культурного, интеллектуального потенциала городского округа, формированию солидарного общества и единого культурного информационного пространства, обеспечению максимального доступа к культурным ценностям, сохранению объектов культурного наследия.
Проводится поэтапная модернизация сети учреждений культуры и искусства, включающая их капитальный ремонт, реконструкцию. Особое внимание уделяется техническому и технологическому переоснащению учреждений культуры и искусства, модернизации их базы. За прошедшие пять лет открыты 13 современных сельских культурно-досуговых учреждений, уникальный, единственный в России Музей истории КМА.
Муниципальные библиотеки являются учреждениями интеллектуального развития, информационными центрами по вопросам социально-правового просвещения. Коллективы централизованных библиотечных систем входят в пятерку лидеров массовых библиотек Белгородской области. Продолжен процесс модернизации сельских библиотек и создания на их базе модельных. Сегодня в городском округе создано 15 модельных библиотек.
За прошедшие 5 лет число сельских библиотек увеличилось на 2 единицы, возросла численность пользователей и составила 60,7 тыс. губкинцев. Ежегодно на 0,2% увеличивается число книжного фонда библиотек, в результате в настоящее время на одного пользователя приходится 10 томов.
Современное состояние самодеятельного художественного творчества округа характеризуется устойчивыми тенденциями роста мастерства участников коллективов, систематическим обновлением репертуарной составляющей, стремлением специалистов работать в режиме инновационных технологий.
На Губкинской территории функционирует 620 клубных формирований, в которых занимаются более 14,9 тыс. человек. Свыше 4,6 тыс. жителей городского округа являются участниками 325 творческих коллективов, кружков самодеятельного художественного творчества. В округе работают 5 профессиональных муниципальных коллективов. За последние пять лет число коллективов, имеющих звание "народный самодеятельный коллектив", увеличилось на 15 единиц и составило 46 коллективов. Число участников в них возросло на 411 человек и составило 1033 человека.
Ежегодно более 200 творческих коллективов и солистов становятся призерами, победителями, лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных и областных конкурсов и фестивалей.
Проектное развитие культуры является основным инструментом инновационной деятельности, позволяющей внедрять в практику учреждений культуры и искусства новые модели и технологии работы. На территории Губкинского городского округа стали традиционными крупномасштабные творческие акции: Межрегиональный Кубок Главы по современным танцевальным направлениям и Олимпиада искусств; Раевские и Шестаковские чтения; Дни села и праздники микрорайонов; проекты "Новогодние театрализованные представления" в манеже спортивного комплекса "Горняк", "Поем со звездами", "Талантливы вместе", "Губкинский карагод" и др.
Значительный вклад в возрождение и развитие местных ремесленных традиций вносят 30 специалистов 24 Домов мастера, Дома ремесел и Дома народного творчества, созданного в 2013 году. На территории успешно развиваются 34 вида традиционного и современного декоративно-прикладного творчества, активно работает школа мастера, где проводятся творческие лаборатории, мастер-классы, показательные мероприятия для преподавателей трудового обучения общеобразовательных школ округа.
Губкинский краеведческий музей как социальный институт сохраняет и пропагандирует культурное наследие Белгородской области. Сегодня это учреждение с двумя филиалами предлагает широкий спектр информационных, справочных, консультационных услуг.
В 2012 году в городе Губкине открыт и функционирует уникальный объект культуры - Музей истории КМА, который является просветительским центром в системе патриотического воспитания подрастающего поколения.
Профессионализм специалистов и уникальные музейные коллекции способствуют актуализации регионального культурно-исторического наследия и высокой востребованности музейных мероприятий. Сохраняется положительная динамика посещаемости музеев: за последние три года количество посетителей возросло более чем в 2 раза и составило 69282 чел.
Большое внимание уделяется осуществлению контроля за использованием объектов историко-культурного наследия. Планомерно проводятся работы по сохранности исторических зданий-памятников, ремонту памятников воинской славы.
С открытием в 2002 году муниципального театра для детей и молодежи театральное искусство прочно вошло в жизнь губкинцев. Сегодня это востребованное учреждение, которому принадлежит значимая роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения и формировании культурного пространства Губкинской территории. В репертуаре театра 22 спектакля. Ежегодно осуществляется более 80 прокатов спектаклей, свыше 18% населения городского округа посещают театральные постановки.
Учреждения культуры и искусства располагают кадровым потенциалом, способным предоставить жителям большой выбор культурных услуг высокого качества. Фактическая численность работающих специалистов в учреждениях культуры и искусства Губкинского городского округа составляет 661 человек, в том числе с высшим и средним специальным образованием - 656 человек, или 99,2%.
Большое значение для повышения уровня образования специалистов имеет четкая система, позволяющая на основе повышения квалификации специалистов учреждений культуры и искусства развивать их профессиональные знания и умения в области инновационной культуры. Ежегодно на областных курсах повышения квалификации, семинарах, в творческих лабораториях обучается около 150 человек. Занятия системы повышения квалификации также проходят на базах библиотек, клубных учреждений, территориального организационно-методического центра народного творчества.
Активное внедрение инновационных форм и технологий работы, развитие творческих, интеллектуальных потребностей всех категорий населения позволяют управлению культуры администрации занимать 13 лет первое место в областном рейтинге социально-экономического развития отрасли "культура".
Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии сферы культуры, остаются нерешенными следующие ключевые проблемы:
- невысокий уровень заработной платы работников учреждений культуры. В городском округе в рамках исполнения постановления администрации Губкинского городского округа от 14 августа 2013 г. № 11918-па "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Губкинского городского округа (2013 - 2018 годы)" проведена оптимизация отрасли, в результате которой фактическая средняя заработная плата работников приблизилась на 1,5% к средней по региону и составила 59,8% (планируемое соотношение к региону - 64,9%). В 2014 году разработан и реализуется план мероприятий, направленных на дальнейшее повышение заработной платы работникам отрасли;
- отсутствие притока молодых специалистов, и, как следствие, увеличение роста работников культуры среднего и пенсионного возраста;
- отсутствие социальной поддержки молодых специалистов сферы культуры;
- недостаточный уровень информатизации учреждений культуры и искусства, необходимость более активного внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- низкая доля инвестиций в культурную сферу.
Муниципальная программа конкретизирует систему приоритетов в сфере культуры и искусства, реализация которых позволит использовать творческий интеллектуальный потенциал населения в качестве фактора социально-экономического развития Губкинского городского округа. В ней представлен способ организации сети культурно-досуговых учреждений для построения целостного и эффективного муниципального культурного пространства Губкинского городского округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели
достижения целей и решения задач, описание основных
конечных результатов муниципальной программы, сроков
и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в отрасли культуры в Губкинском городском округе установлены в соответствии со Стратегией развития сферы культуры Белгородской области. Стратегическими задачами на период до 2017 года в сфере культуры являются:
- формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия и традиционной культуры Губкинского городского округа;
- создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей городского округа;
- развитие инфраструктуры отрасли;
- обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;
- создание и продвижение культурных брендов.
Выполнить вышеназванные задачи предполагается за счет:
- инновационного развития и эффективного использования вновь созданных материальных ресурсов отрасли (модельных домов культуры и библиотек), формирования новых экономических отношений, повышения доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;
- укрепления материальной базы учреждений культуры, замены свето- звукотехнического и специального оборудования в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа, позволяющего обеспечить проведение мероприятий на современном уровне;
- создания эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том числе обеспечение монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охранно-пожарной сигнализации и установка систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры;
- создания условий для доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом (250 экземпляров книг на 1000 жителей);
- внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевода информационных ресурсов в электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем;
- создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с использованием сети Интернет;
- организации работ по сохранению и развитию культурного наследия путем формирования фонда по изучению, сохранению песенного фольклора, ремесел;
- обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в областных и всероссийских мероприятиях;
- обеспечения эффективной работы Губкинского театра для детей и молодежи посредством разработки и осуществления целевых социально-творческих заказов (проведения фестивалей, конкурсов);
- кадрового обеспечения выполнения программы развития отрасли, развития и совершенствование системы подготовки кадров учреждений культуры и искусства.
Таким образом, цель муниципальной программы связана с целями Стратегии области и сформулирована как создание условий для комплексного развития культурного интеллектуального потенциала Губкинского городского округа, сохранения культурного наследия, включая повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития Губкинского городского округа:
1. Обеспечение развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев Губкинского городского округа, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.
3. Обеспечение развития театрального и профессионального искусства на территории Губкинского городского округа.
4. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Губкинского городского округа.
5. Повышение доступности и качества услуг по кинопоказу на территории Губкинского городского округа.
6. Стимулирование развития внутреннего, въездного и сельского туризма Губкинского городского округа.
7. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Губкинского городского округа.
Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности отрасли и обеспечивает достижение стратегических целей в данной сфере.
Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2017 год, этапы реализации программы не выделяются.
Конечными результатами реализации муниципальной программы являются:
1. Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Губкинского городского округа:
2014 г. - 464%;
2015 г. - 478%;
2016 г. - 489%;
2017 г. - 500%.
2. Обеспечение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности - 100%.

3. Перечень муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления Губкинского городского
округа, принятие или изменение которых необходимо
для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов Губкинского городского округа, принятие и изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система программных мероприятий сформирована с целью решения задач муниципальной программы и состоит из семи подпрограмм.
1. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:
1.1. Обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам.
1.2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг.
1.3. Обеспечение актуализации и сохранности документных фондов муниципальных библиотек.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа пользователей библиотек, количества и качества документного массива муниципальных библиотек, документовыдачи.
2. Подпрограмма "Развитие музейного дела" направлена на решение задачи муниципальной программы по развитию экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев Губкинского городского округа, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов. В рамках подпрограммы решается задача по созданию условий для сохранности и популяризации музейных коллекций, для повышения качества и доступности предоставляемых музеями услуг на территории Губкинского городского округа.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли охвата населения округа музейными услугами до 70% к 2017 году и доведение обновляемости музейного фонда до 19% к окончанию действия муниципальной программы.
3. Подпрограмма "Развитие театрального искусства" направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению развития театрального и профессионального искусства на территории Губкинского городского округа. В рамках подпрограммы решается задача создания условий для развития профессионального искусства и обеспечения доступа населения Губкинского городского округа к лучшим образцам театрального искусства.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа посещений жителями Губкинского городского округа театрально-зрелищных, концертных мероприятий.
4. Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" направлена на решение задачи муниципальной программы по стимулированию развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Губкинского городского округа. В рамках подпрограммы решается задача повышения доступности и качества культурно-досуговых услуг населению Губкинского городского округа через развитие и популяризацию современной и традиционной культуры.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий.
5. Подпрограмма "Развитие киноискусства" направлена на решение задачи муниципальной программы по повышению доступности и качества услуг по кинопоказу на территории Губкинского городского округа. В рамках реализации подпрограммы необходимо решить задачу создания условий для достижения более качественного кинообслуживания жителей Губкинского городского округа.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение охвата населения Губкинского городского округа и числа посещений киносеансов.
6. Подпрограмма "Развитие туризма" направлена на решение задачи муниципальной программы по стимулированию развития внутреннего, въездного и сельского туризма Губкинского городского округа. В рамках подпрограммы решается задача увеличения внутреннего и въездного туристского потока через продвижение туристских брендов и туристских продуктов Губкинского городского округа.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение туристского потока на территорию Губкинского городского округа.
7. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" направлена на решение задачи муниципальной программы по реализации основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Губкинского городского округа.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Исполнение функций управления культуры администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством.
2. Осуществление мер поддержки в сфере развития культуры и искусства (социальной).
Реализация комплекса мероприятий подпрограмм обеспечит увеличение уровня удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и сохранение уровня ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником ресурсного обеспечения муниципальной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Губкинского городского округа. Для исполнения отдельных мероприятий будут привлечены внебюджетные средства и другие источники финансирования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1190383 тыс. руб., из них:
- из бюджета Губкинского городского округа - 1151921 тыс. руб., том числе по годам:
2014 г. - 221955 тыс. рублей;
2015 г. - 261115 тыс. рублей;
2016 г. - 292282 тыс. рублей;
2017 г. - 376569 тыс. рублей;
- из иных источников - 38462 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 9257 тыс. руб.;
2015 г. - 9495 тыс. руб.;
2016 г. - 9735 тыс. руб.;
2017 г. - 9975 тыс. руб.
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий программы из различных источников финансирования, ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представлены соответственно в приложениях № 1, 3, 4, 5 к муниципальной программе.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий муниципальной программы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:
- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.
4. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей. Основные условия минимизации административных рисков:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;
- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством.

Подпрограмма
"Развитие библиотечного дела Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы 1: "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма 1)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
2.
Участники подпрограммы 1
Отсутствуют
3.
Цель подпрограммы 1
Обеспечение развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов
4.
Задачи подпрограммы 1
1. Обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг.
3. Обеспечение актуализации и сохранности документных фондов муниципальных библиотек
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
С 2014 по 2017 год, этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 201238 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 200926 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 41886 тыс. руб.;
2015 г. - 49432 тыс. руб.;
2016 г. - 52813 тыс. руб.;
2017 г. - 56795 тыс. руб.;
- из иных источников - 312 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 78 тыс. руб.,
2015 г. - 78 тыс. руб.,
2016 г. - 78 тыс. руб.,
2017 г. - 78 тыс. руб.
7.
Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 1
Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках, тыс. чел.
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 1
Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках:
2014 г. - 60,71 тыс. чел.,
2015 г. - 61,71 тыс. чел.,
2016 г. - 61,72 тыс. чел.,
2017 г. - 61,73 тыс. чел.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (далее - закон о библиотечном деле).
Библиотечное обслуживание населения Губкинского городского округа осуществляется в рамках полномочий муниципального уровня и регламентируется законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года № 81 "О библиотечном деле в Белгородской области" и законом Белгородской области от 12 июля 2004 года № 128 "О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области".
В Губкинском городском округе функционируют две централизованные библиотечные системы, которые объединяют 41 муниципальную библиотеку, в их числе 30 - расположены на территориях сельских населенных пунктов.
Сегодня муниципальные библиотеки - гуманитарные учреждения, общественной миссией которых является активное участие в формировании личности, создании условий для ее интеллектуального развития, реализации творческого потенциала; информационное обеспечение развития экономики, науки и культуры; обеспечение прав личности на пользование духовными ценностями и информационными ресурсами.
Муниципальные библиотеки являются учреждениями интеллектуального развития, информационными центрами по вопросам социально-правового просвещения. Коллективы централизованных библиотечных систем входят в пятерку лидеров массовых библиотек Белгородской области. Продолжен процесс модернизации сельских библиотек и создания на их базе модельных. Сегодня в городском округе создано 15 модельных библиотек, 1 библиотека - авторская - первая в Белгородской области.
Предметом деятельности библиотек является формирование информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа населения Губкинского городского округа к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеках.
Концептуальной основой деятельности муниципальных библиотек является система новой библиотечной политики на основе единства и взаимодействия библиотечного фонда, контингента пользователей, библиотечного персонала и материально-технической базы в целях придания библиотеке статуса организации с высоким уровнем информационного и технического комфортного обслуживания.
В современных условиях как положительный фактор можно отметить то, что сохранен общий темп реализации намеченных стратегических задач по развитию библиотечно-культурного интеллектуального потенциала городского округа, формированию солидарного общества и единого культурного информационного пространства, обеспечению максимального доступа к культурным ценностям, сохранению объектов культурного наследия. Проводится поэтапная модернизация сети библиотечных учреждений, включающая их ремонт, компьютеризацию, реконструкцию информационно-культурного пространства.
Проектное развитие библиотек является основным инструментом инновационной деятельности, позволяющей внедрять в практику библиотечных учреждений новые модели и технологии работы. На территории Губкинского городского округа стали традиционными крупномасштабные творческие проекты: Раевские и Шестаковские чтения, фестивали чтения, недели детской и юношеской книги и др.
Большое значение для повышения уровня образования специалистов имеет четкая система, позволяющая на основе повышения квалификации специалистов библиотек развивать их профессиональные знания и умения в области инновационной культуры. Ежегодно на областных курсах повышения квалификации, семинарах, в творческих лабораториях обучается от 8 - 15 человек. Занятия системы повышения квалификации проходят также на базе библиотек.
Централизованные библиотечные системы располагают фондом изданий, насчитывающим свыше 620 тысяч единиц хранения. Фонд включает книги, газеты, журналы, ноты, грампластинки, аудио- и видеокассеты, нормативно-технические документы. Богатства книжного фонда раскрываются благодаря системе каталогов и картотек. В таблице представлена информация об основных показателях деятельности муниципальных библиотек.

Основные показатели работы библиотеки

Наименование показателей деятельности библиотек
Единиц. изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество пользователей библиотеки
чел.
60 700
60 714
60 765
60 786
Охват населения области библиотечным обслуживанием от численности населения
%
50,0
50,5
50,9
50,2
Документовыдача
экз.
1 277 371
1 279 083
1 280 384
1 280 386
Число посещений
раз
563 357
563 794
564 989
564 990
Число посещений библиотек на 1000 жителей
чел.
4 644,3
4 651,7
4 664,2
4 665,48
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек
ед.
662 346
669 574
673 306
675 661
Издание методико-библиографических материалов для библиотек-филиалов
изд.
10
11
13
14
Количество компьютеров
шт.
44
68
80
87

За прошедшие 5 лет число библиотек увеличилось на 2 единицы, возросла численность пользователей и составила 60,8 тыс. губкинцев (50,2%). Средний показатель процента обслуживания по Белгородской области - 43,1%.
Библиотеки округа активно участвуют в пополнении 35 баз данных и электронных каталогов единого библиотечно-информационного пространства на основе использования автоматизированной информационно-библиотечной системы "OPAC-Global". Последние три года губкинские библиотеки в числе лидеров по работе в программе АБИС "OPAC-Global".
Кадровый потенциал имеет высокие показатели. 10 человек за последние годы повысили квалификацию без отрыва от основной деятельности, в вузах в настоящее время учатся 4 человека. Средняя нагрузка по читателям на территории городского округа составляет 488 человек при среднеобластном показателе - 428. К 2013 году все специалисты овладели навыками работы на компьютере и поиска информации в сети Интернет. Центральные библиотеки оказывают систематическую консультационную и практическую помощь библиотекам-филиалам, направленную на максимальное удовлетворение библиотеками информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей всех категорий населения, и способствуют развитию инновационного творчества библиотекарей и внедрению инноваций в практику.
Основой реализации приоритетных направлений является формирование современной модели управления качеством в муниципальных библиотеках как гарантии успешного предоставления библиотечно-информационных услуг населению городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ централизованные библиотечные системы Губкинского городского округа переведены в формат нового типа бюджетных учреждений, финансируемых субсидиями на основе муниципальных заданий. Это позволило создать прозрачные механизмы финансового обеспечения деятельности библиотек, создать стимулы для повышения эффективности расходов учреждений.
Вместе с положительной динамикой развития библиотечного дела необходимо учесть следующие проблемы:
- недостаточный уровень информатизации библиотек;
- низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек, что ведет к их устареванию и недостатку современных изданий в библиотечных фондах;
- наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.
Сохранение библиотеками своего места в социально-культурной жизни городского округа как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать:
- расширение нестационарных форм библиотечного обслуживания,
- увеличение количества модельных библиотек,
- комплектование фондов библиотек современными изданиями,
- внедрение информационно-коммуникативных технологий в библиотечное дело,
- повышение качества работы библиотечной сети путем обмена опытом,
- знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного обслуживания, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и культурно-просветительной и информационной деятельности библиотек, на укрепление межрегионального сотрудничества,
- повышение уровня доступности услуг библиотек для лиц с дисфункцией зрения и лиц с иными ограниченными возможностями здоровья.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения как информационно-культурные центры, большая часть населения городского округа будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала территории Губкинского городского округа.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа, сохранность и комплектование библиотечных фондов.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам;
- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг;
- обеспечение актуализации и сохранности документных фондов муниципальных библиотек.
Подпрограмма 1 рассчитана на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия подпрограммы 1 реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы 1.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 будут реализованы следующие мероприятия:
3.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий", направленное на выполнение задачи подпрограммы 1 "Обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам", необходимо реализовать мероприятие.
Данное мероприятие способствует повышению качества библиотечных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий и включает выполнение работ в рамках муниципального задания.
3.2. "Мероприятия по созданию модельных библиотек", направлены на выполнение задачи подпрограммы 1 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг".
Данное мероприятие способствует обеспечению доступности библиотечных услуг, дальнейшему развитию сети сельских библиотек через обеспечение их программным компьютерным оборудованием.
3.3. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек", направлено на решение задачи подпрограммы 1 "Обеспечение актуализации сохранности документных фондов муниципальных библиотек".
Реализация данного мероприятия будет способствовать обеспечению актуализации и сохранности библиотечных фондов, как следствие - дальнейшему развитию интеллектуального потенциала населения Губкинского городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 1 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения подпрограммы 1.
Конечный результат отражает экономическое значение реализации подпрограммы 1, представляя количественное выражение качественных изменений в отрасли.

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках, тыс. чел.
60,71
60,71
60,72
60,73

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 1 являются средства федерального бюджета, бюджета Губкинского городского округа. Для исполнения отдельных мероприятий могут привлекаться внебюджетные средства и другие источники финансирования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 201238 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 200926 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 41886 тыс. руб.;
2015 г. - 49432 тыс. руб.;
2016 г. - 52813 тыс. руб.;
2017 г. - 56795 тыс. руб.;
- из иных источников - 312 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 78 тыс. руб.,
2015 г. - 78 тыс. руб.,
2016 г. - 78 тыс. руб.,
2017 г. - 78 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год.

Подпрограмма
"Развитие музейного дела Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы 2: "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
2.
Участники подпрограммы 2
Отсутствуют
3.
Цели подпрограммы 2
Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев Губкинского городского округа, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов
4.
Задача подпрограммы 2
Создание условий для сохранности и популяризации музейных коллекций, повышения качества и доступности предоставляемых музеями услуг на территории Губкинского городского округа
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
С 2014 по 2017 год, этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 40664 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 40192 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 9499 тыс. руб.,
2015 г. - 9865 тыс. руб.,
2016 г. - 10231 тыс. руб.,
2017 г. - 10597 тыс. руб.;
- из иных источников - 472 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 118 тыс. руб.;
2015 г. - 118 тыс. руб.;
2016 г. - 118 тыс. руб.;
2017 г. - 118 тыс. руб.
7.
Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 2
Число посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами (тыс. посещений)
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 2
Увеличение числа посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами:
2014 г. - 73,2 тыс. посещений;
2015 г. - 77,0 тыс. посещений;
2016 г. - 81,0 тыс. посещений;
2017 г. - 85,0 тыс. посещений

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и популяризацию культурного, исторического и природного наследия региона, привлечение внимания общества к их изучению, повышение качества услуг, предоставляемых в этой области.
В настоящее время на территории Губкинского городского округа действует 1 краеведческий музей, а также 2 его филиала - музей истории Курской магнитной аномалии и Мемориально-культурный комплекс В.Ф.Раевского в с. Богословка, расположенные в зданиях - памятниках истории регионального значения. Сегодня музей в общественной жизни городского округа занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
Единый музейный фонд располагает 26278 предметами, из них 17606 - предметы основного фонда. Музейный фонд МБУК "Губкинский краеведческий музей" представляет весь спектр предметов материального мира: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, этнографические коллекции, бытовые предметы, письменные источники, редкие книги и т.д. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю Губкинского городского округа.
Ежегодно открывается до 65 стационарных и передвижных выставок, проводится более 90 массовых мероприятий.
Ежегодно музей посещают свыше 60 тысяч человек. Для посетителей проводится большой комплекс музейных мероприятий патриотической, духовно-нравственной, экологической направленности.
Основные показатели деятельности музея с филиалами:

Наименование показателя
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Число музеев (с филиалами)
ед.
2
2
2
3
Основной фонд музеев
ед.
15413
15995
16635
17402
Количество выставок
ед.
36
44
38
60
Количество экскурсий
ед.
920
933
940
1000
Количество музейных уроков
ед.
619
621
628
836
Число посещений музеев
чел.
38683
43743
47798
69200

Как видно из представленных данных, деятельность музея и его филиалов характеризуется позитивной динамикой основных показателей: стабильно увеличивается количество посетителей музеев, количество музейных выставок и экскурсий, основного музейного фонда.
В рамках проекта по созданию сводного каталога музейных предметов Белгородской области в Губкинском краеведческом музее приобретено компьютерное и фотооборудование для оцифровки музейных предметов; приобретена и установлена автоматизированная система учета музейных предметов "АС Музей-3"; на курсах повышения квалификации для музейных работников в сфере информационно-коммуникационных технологий обучен научный сотрудник.
В целях создания единой информационно-технологической инфраструктуры музеев области в музее истории КМА установлен сенсорный киоск для обеспечения доступа пользователей к справочной, образовательной и другой профильной информации. Разработаны виртуальные экскурсии по действующим экспозициям музеев.
Музей осуществляет комплектование, хранение, учет и популяризацию музейных предметов и коллекций, проводит научные исследования в области истории, культуры, природы, экспозиционно-выставочную деятельность, обеспечивает экскурсионное, лекционное обслуживание посетителей и иную просветительскую деятельность, проводит конференции, краеведческие чтения, семинары.
Миссия музея и его филиалов заключается в сохранении и представлении населению материального и нематериального культурного наследия края на основе современных музейных технологий.
В настоящее время выделяются несколько взаимосвязанных проблем в деятельности музея:
- дефицит фондовых площадей. Имеющиеся в распоряжении музея площади не полностью соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Филиалы музея собственными фондохранилищами не располагают;
- дефицит фондового оборудования в краеведческом музее (стеллажей, компьютерной и др. техники), обеспечивающего высокий уровень экспонирования и хранения музейных коллекций.
Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музеев было и остается важнейшей задачей культурной политики администрации Губкинского городского округа. В случае если мероприятия данной подпрограммы 2 не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения заинтересованности населения в услугах музеев, потери части музейного фонда.
В связи с реализацией подпрограммы 2 все мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию музейного историко-культурного наследия Губкинского городского округа, поднимутся на более высокий уровень.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности Губкинского краеведческого музея, сохранности и безопасности музейных фондов.
Для реализации данной цели следует решить следующие задачи:
- обеспечить более широкий доступ населения городского округа к музейным предметам и музейным коллекциям;
- создать условия для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела на территории Губкинского городского округа.
Подпрограмма 2 реализуется в период с 2014 по 2017 г.г. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 планируется осуществление основного мероприятия - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
Реализация мероприятия направлена на выполнение задачи по обеспечению доступа населения городского округа к музейным предметам и музейным ценностям и оказание музеем и его филиалами услуг в рамках выполнения муниципального задания (организация музейного обслуживания населения).
Выполнение данного основного мероприятия включает: увеличение посещаемости Губкинского краеведческого музея за счет широкого спектра услуг, в том числе путем увеличения количества временных выставок.
В рамках указанного основного мероприятия планируется:
- укрепление материальной базы музея;
- пополнение фондов музея;
- расширение спектра услуг, предоставляемых музеем, в том числе путем создания выставок, соответствующих современным требованиям выставочной деятельности;
- развитие новых, в том числе внестационарных, форм обеспечения доступа населения к культурным ценностям, культурно-историческому и природному наследию, информации и знаниям;
- издание литературы по краеведению;
- повышение квалификации специалистов музеев в области основной деятельности и информационных компьютерных технологий.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Число посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами (тыс. посещений)
73,2
77,0
81,0
85,0

В результате реализации подпрограммы 2 увеличится посещаемость Губкинского краеведческого музея на 16% и составит к 2017 г. 85,0 тыс. посещений. Таким образом, музейными услугами будет охвачено 70% населения городского округа.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета городского округа и иных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 40664 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 40192 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 9499 тыс. руб.,
2015 г. - 9865 тыс. руб.,
2016 г. - 10231 тыс. руб.,
2017 г. - 10597 тыс. руб.;
- из иных источников - 472 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 118 тыс. руб.;
2015 г. - 118 тыс. руб.;
2016 г. - 118 тыс. руб.;
2017 г. - 118 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие театрального искусства Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы 3: "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма 3)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 3
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
2.
Участники подпрограммы 3
Отсутствуют
3.
Цель (цели) подпрограммы 3
Обеспечение развития театрального и профессионального искусства на территории Губкинского городского округа
4.
Задачи подпрограммы 3
Создание условий для развития профессионального искусства и обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к лучшим образцам театрального искусства
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
С 2014 по 2017 год, этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 77752 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 71352 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 14133 тыс. руб.;
2015 г. - 17097 тыс. руб.;
2016 г. - 19073 тыс. руб.;
2017 г. - 21049 тыс. руб.;
- из иных источников - 6400 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1600 тыс. руб.;
2015 г. - 1600 тыс. руб.;
2016 г. - 1600 тыс. руб.;
2017 г. - 1600 тыс. руб.
7.
Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 3
Удельный вес жителей Губкинского городского округа, посещающих театрально-зрелищные мероприятия, от общей численности населения, %
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 3
Увеличение удельного веса жителей Губкинского городского округа, посещающих театрально-зрелищные мероприятия, от общей численности населения:
2014 г. - 18,5%;
2015 г. - 18,6%;
2016 г. - 18,8%;
2017 г. - 19,0%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Губкинский театр для детей и молодежи, получивший статус муниципального автономного учреждения культуры в декабре 2010 года, занимает прочные позиции в деятельности по формированию культурного пространства Губкинского городского округа.
Ежегодно коллектив театра показывает около 80 спектаклей, обслуживая около 20% населения. Репертуар ежегодно пополняется премьерными спектаклями. В репертуаре театра 21 спектакль.
Основными направлениями деятельности МАУК "Губкинский театр для детей и молодежи" являются:
- создание и представление спектаклей на сцене театра и на арендованных сценических площадках;
- организация и проведение гастролей, фестивалей и театрализованных мероприятий как на базе театра, так и на арендованных сценических площадках;
- предоставление сопутствующих услуг экскурсионного, лекционного и консультативного характера для организованного зрителя, участников и руководителей самодеятельных театральных коллективов.
В таблице представлена информация об основных показателях деятельности МАУК "Губкинский театр для детей и молодежи" за 2010 - 2013 г.г.

Основные показатели работы театра
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Количество спектаклей
68
75
80
80
Количество зрителей (тыс. чел.)
16,5
17,0
18,0
18,1
Подготовлено новых спектаклей, постановок
2
3
3
4

Как видно из представленных данных, спрос населения на услуги муниципального театра растет из года в год.
В рамках проведенной реформы бюджетных учреждений изменены механизмы финансирования театра, введены субсидии на выполнение муниципального задания. Это создает стимулы для более активного привлечения зрителей на спектакли, увеличивая тем самым свои доходы от платных услуг.
Одной из проблем в работе театра является уменьшение после реконструкции зрительного зала количества посадочных мест. Предусмотренного в подпрограмме 3 увеличения посещаемости театра планируется достичь за счет увеличения показов спектаклей и постановок, в том числе и на выездных площадках, а также за счет создания в театре "интерактивной зоны", где также предусматривается проведение мероприятий.
Активизируется гастрольная деятельность театра, в том числе за пределы городского округа и области.
Развивается работа по организации семейных посещений спектаклей в рамках акции "Всей семьей в театр".
Театральная аудитория расширяется и путем проведения творческих акций (презентации премьер, организация фестивалей). Важное место принадлежит и продвижению интернет-сайта как эффективного канала информирования населения о деятельности театра и привлечения посетителей.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой 3, не будут реализованы, возникнут риски потери спроса на услуги театра, снижение культурного уровня жителей и, как следствие, снижение привлекательности городского округа.
В связи с реализацией подпрограммы 3 театральное обслуживание жителей Губкинского городского округа поднимется на более высокий уровень.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является обеспечение развития театрального и профессионального искусства на территории Губкинского городского округа. Для реализации данной цели следует решить задачу создания условий для достижения более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей Губкинского городского округа.
Подпрограмма 3 реализуется в период с 2014 по 2017 г.г. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках данной подпрограммы 3 будет реализовано основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий. Реализация данного основного мероприятия направлена на:
- выполнение задачи по созданию условий для развития театрального искусства, достижению более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей Губкинского городского округа;
- обеспечение функционирования МАУК "Губкинский театр для детей и молодежи" и оказание им в рамках муниципального задания услуг по организации, постановке и показу спектаклей и прочих сценических выступлений;
- организацию и проведение гастролей, подготовку новых спектаклей и постановок, организацию общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию театрального искусства.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
1.
Удельный вес жителей Губкинского городского округа, посещающих театрально-зрелищные мероприятия, от общей численности населения (%)
18,5
18,6
18,8
19,0

В результате реализации подпрограммы 3 увеличится посещаемость Губкинского муниципального театра для детей и молодежи и составит к 2017 г. - 22,9 тыс. посещений. Таким образом, услугами театра будет охвачено 19% населения городского округа.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета городского округа и иных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 77752 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 71352 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 14133 тыс. руб.;
2015 г. - 17097 тыс. руб.;
2016 г. - 19073 тыс. руб.;
2017 г. - 21049 тыс. руб.;
- из иных источников - 6400 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1600 тыс. руб.;
2015 г. - 1600 тыс. руб.;
2016 г. - 1600 тыс. руб.;
2017 г. - 1600 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие культурно-досуговой деятельности и
народного творчества Губкинского городского
округа на 2014 - 2017 годы"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы 4: "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 4
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
2.
Участники подпрограммы 4
Отсутствуют
3.
Цель подпрограммы 4
Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Губкинского городского округа
4.
Задачи подпрограммы 4
Повышение доступности и качества культурно-досуговых услуг населению Губкинского городского округа через развитие и популяризацию современной и традиционной культуры
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
С 2014 по 2017 год этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 784043 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 754687 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 135666 тыс. руб.;
2015 г. - 163674 тыс. руб.;
2016 г. - 188834 тыс. руб.;
2017 г. - 266513 тыс. руб.;
- из иных источников - 29356 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 7039 тыс. руб.;
2015 г. - 7239 тыс. руб.;
2016 г. - 7439 тыс. руб.;
2017 г. - 7639 тыс. руб.
7.
Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 4
Число посещений культурно-досуговых мероприятий составит тыс. посещений
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 4
Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий:
2014 г. - 373,06 тыс. пос..;
2015 г. - 383,06 тыс. пос.;
2016 г. - 393,07 тыс. пос.;
2017 г. - 403,0 тыс. посещений

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Губкинском городском округе действует широкая сеть учреждений культуры клубного типа, которая включает в себя по состоянию на 01.01.2013 41 учреждение, а также муниципальное бюджетное учреждение культуры "Территориальный организационно-методический центр народного творчества", которое является главным организационно-методическим учреждением, объединившим работу клубных учреждений и творческих коллективов округа.
Основные функции МБУК "Территориальный организационно-методический центр народного творчества":
- сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций;
- оказание методической помощи в создании стратегии развития модельных ДК округа, изучение, обобщение и распространение передового опыта работы модельных ДК;
- разработка и продвижение культурных брендов, создание социально-культурных кластеров на сельских территориях Губкинского городского округа;
- оказание методической и практической помощи работникам клубных учреждений культуры городского округа;
- проведение исследовательской работы по изучению культурной среды округа;
- пропаганда, сохранение и возрождение лучших традиций народной культуры Губкинского городского округа;
- организация и проведение территориальных мероприятий.
Одним из важных компонентов политики по обеспечению устойчивого развития села является создание модельных Домов культуры как эталона клубного учреждения нового поколения. На территории Губкинского городского округа статус "модельный Дом культуры" имеют 7 учреждений. Успеху и эффективной деятельности данных современных учреждений культуры способствует хорошая материально-техническая база, высокая корпоративная культура, деловое кредо, рекламно-имиджевая деятельность, постоянное укрепление связей с общественностью социума и другие составляющие.
В рамках реализации концепции проектирования социально-культурных кластеров управлением культуры совместно с МБУК "ТОМЦНТ" ведется активная работа по разработке и продвижению культурных брендов территорий. Все бренды территорий находят свое отражение в традиционных культурно-массовых мероприятиях: фестивалях, праздниках, ярмарках и т.д.
Информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры и искусства размещается на сайте управления культуры www.gubkinkultura.ru.
Одно из важных направлений в работе учреждений культуры - сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры как одной из основных составляющих создания единого социально-культурного пространства территории.
На территории городского округа функционируют:
- Дом народного творчества;
- Дом ремесел при МКК В.Ф.Раевского;
- 15 Домов мастера;
- 95 клубных формирований по возрождению традиционной народной культуры.
Приоритетной деятельностью является организация и проведение культурно-массовых мероприятий как фактора стимулирования любительского художественного творчества. Ежегодно растет интерес жителей городского округа к созданию новых культурных продуктов - творческих площадок. На Губкинской территории стали традиционными многочисленные творческие акции.
Значительное место занимает систематическая деятельность по развитию самодеятельного художественного народного творчества. С каждым годом улучшаются условия для организации качественного досуга населения, развития самодеятельного художественного творчества, возможности творческой самореализации каждого.
В учреждениях культуры продолжили работу 620 клубных формирований, в которых занимаются 14938 чел., 325 коллективов художественной самодеятельности, в том числе 187 - для детей. 46 коллективов имеют звание "народный самодеятельный коллектив".
С целью расширения и наполнения глубоким содержанием культурных обменов творческие коллективы принимают активное участие в проведении традиционных межрегиональных культурных акций.
В таблице представлена информация об основных показателях деятельности учреждений культуры за 2010 - 2013 г.г.

Основные показатели работы учреждений культуры
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Количество посещений культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.)
191,94
342,89
353,06
363,03
Количество творческих коллективов со званием "народный", "образцовый" (ед.)
36
38
43
46
Количество занимающихся в кружках самодеятельного народного творчества и любительских объединениях (тыс. чел.)
14,6
14,7
14,8
14,9
Количество модельных Домов культуры (ед.)
5
6
7
9

Наряду с позитивной динамикой развития основных показателей деятельности учреждений культуры выделяются несколько основных аспектов проблем:
- созданные современные условия в культурно-досуговых учреждениях выявили дефицит широкого использования в работе маркетинговых и проектных технологий;
- внедрение в деятельность учреждений культуры современных социально-культурных, информационных, коммуникативных, арт-медиа и других технологий, направленных на активное вовлечение всех категорий населения в культуротворческую деятельность;
- недостаточное культурное обслуживание населения отдаленных малых населенных пунктов;
- дефицит музыкальных инструментов и звукоусилительной аппаратуры в сельских Домах культуры;
- несовершенство системы поддержки одаренных детей и молодежи;
- нехватка специалистов творческих специализаций, менеджеров. Мероприятия подпрограммы 4 позволят повысить конкурентоспособность культурных продуктов деятельности учреждений культуры, многообразие и качество культурно-досуговых услуг, что будет способствовать более широкому вовлечению в творческую деятельность всех категорий населения городского округа.
В случае если мероприятия данной подпрограммы 4 не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения заинтересованности населения в услугах культурно-досуговых учреждений, снижения культурного уровня населения, возникновения социальной напряженности.
В связи с реализацией подпрограммы 4 все мероприятия, направленные на развитие и поддержку культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Губкинском городском округе, будут способствовать повышению доступности и качества культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению, популяризации современной и традиционной культуры.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Губкинского городского округа.
Для реализации данной цели следует решить задачу повышения доступности и качества культурно-досуговых услуг населению.
Подпрограмма 4 реализуется в период с 2014 по 2017 г.г. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 планируется осуществление основного мероприятия - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задач по обеспечению многообразия и высокого качества культурно-досуговых услуг населению городского округа, сохранению и развитию художественного самодеятельного творчества и традиционной народной культуры, проведению охранно-реставрационных мероприятий, созданию сети модельных Домов культуры. В рамках указанного основного мероприятия планируется:
- обеспечение деятельности МБУК "Территориальный организационно-методический центр народного творчества", учреждений культуры клубного типа по оказанию муниципальных услуг населению;
- развитие творческого потенциала жителей путем вовлечения в творческую деятельность, создание новых любительских объединений и творческих коллективов;
- организация публичных мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел;
- выставочная деятельность;
- организация и проведение семинаров, мастер-классов для мастеров народных художественных промыслов и ремесел, работников учреждений культуры различных творческих специализаций;
- проведение культурно-массовых территориальных мероприятий;
- проведение мероприятий по укреплению материальной базы, созданию модельных учреждений культуры;
- расширение спектра культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению;
- развитие внестационарных форм обслуживания населения, гастрольной деятельности.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
1.
Число посещений культурно-досуговых мероприятий (тыс. посещений)
373,06
383,06
393,07
403,0

В результате реализации подпрограммы 4 увеличится посещаемость культурно-досуговых мероприятий к концу 2017 г. - 403,0 тыс. посещений.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета городского округа и иных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 784043 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 754687 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 135666 тыс. руб.;
2015 г. - 163674 тыс. руб.;
2016 г. - 188834 тыс. руб.;
2017 г. - 266513 тыс. руб.;
- из иных источников - 29356 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 7039 тыс. руб.;
2015 г. - 7239 тыс. руб.;
2016 г. - 7439 тыс. руб.;
2017 г. - 7639 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие киноискусства Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы 5: "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма 5)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 5
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
2.
Участники подпрограммы 5
Отсутствуют
3.
Цель подпрограммы 5
Повышение доступности и качества услуг по кинопоказу на территории Губкинского городского округа
4.
Задачи подпрограммы 5
Создание условий для достижения более качественного кинообслуживания жителей Губкинского городского округа
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
С 2014 по 2017 год, этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 25356 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 23434 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 5326 тыс. руб.;
2015 г. - 5752 тыс. руб.;
2016 г. - 6036 тыс. руб.;
2017 г. - 6320 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1922 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 422 тыс. руб.;
2015 г. - 460 тыс. руб.;
2016 г. - 500 тыс. руб.;
2017 г. - 540 тыс. руб.
7.
Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 5
Количество посещений киносеансов составит (тыс. посещений)
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 5
Увеличение количества посещений киносеансов:
2014 г. - 52,10 тыс. пос.;
2015 г. - 54,05 тыс. пос..;
2016 г. - 56,55 тыс. пос.;
2017 г. - 58,95 тыс. посещений

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Киноотрасль на территории городского округа представлена работой двадцати двух киноустановок (20 - сельских и 2 - городских), расположенных в Домах культуры.
Пропаганда отечественного кино стала важной составляющей воспитательной работы. Возрастает число зрителей, посещающих именно отечественные фильмы.
Продолжена работа, направленная на организацию досуговой деятельности, целенаправленную работу с определенными группами и категориями населения: с детской аудиторией, для которой организованы кинопоказы для групп детей продленного дня и детских садов. Поддерживается практика проведения бесплатных сеансов для льготных категорий населения.
Стабильно работает сеть из 11 кинолекториев по духовно-нравственному, патриотическому, правовому воспитанию, в практику их работы прочно вошли такие формы как кинофестивали, тематические кинопоказы, встречи с медицинскими работниками, педагогами, работниками ОВД. Практикуется проведение творческих акций, кинопраздников, проводимых в рамках работы 5 киноклубов.
В таблице представлена информация об основных показателях деятельности киносети за 2010 - 2013 г.г.

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя по годам реализации
2010
2011
2012
2013
1.
Количество посещений киносеансов (ед. посещений)
44283
46919
48029
50039
2.
Охват населения услугами кинопоказа в общей численности населения (%)
36,9
39,0
40,0
41,6

Как видно из представленных данных, наблюдается положительная динамика посещаемости киносеансов. Это связано с процессом модернизации.
В числе проблем Губкинской киносети остро стоит вопрос о продолжении модернизации, направленной на техническое переоснащение и внедрение современных информационных продуктов и технологий в связи с отставанием в технической оснащенности от новейших стандартов и технологий в организации кинообслуживания населения. Наблюдается также дефицит кадров за счет постоянного сокращения действующих устаревших пленочных киноустановок в селах.
Несмотря на существующие проблемы, МБУК "Губкинская киносеть" проводит активную работу по кинообслуживанию всех категорий населения, включая льготную, проводит репертуарную политику, направленную на пропаганду отечественных художественно-игровых фильмов, документального кино, детских фильмов, организацию тематических кинопоказов по профилактике негативных явлений, патриотической направленности, более полное освоение школьной программы, кинопоказы, посвященные памятным календарным датам.
В случае если мероприятия, предусмотренные подпрограммой 5, не будут реализованы, возникнут риски снижения культурного уровня жителей, будет утрачена такая мощная форма воспитательного воздействия как кино.
В связи с реализацией подпрограммы 5 все мероприятия, направленные на более качественное кинообслуживание жителей Губкинского городского округа, поднимутся на более высокий уровень.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является повышение доступности и качества услуг по кинопоказу на территории Губкинского городского округа.
Для реализации данной цели следует решить задачу создания условий для достижения более качественного кинообслуживания жителей Губкинского городского округа.
Подпрограмма 5 реализуется в период с 2014 по 2017 год. Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
Реализация основного мероприятия направлена на выполнение задачи по созданию условий для достижения более качественного кинообслуживания жителей Губкинского городского округа.
Мероприятие направлено на обеспечение функционирования МБУК "Губкинская киносеть" и оказания им в рамках муниципального задания услуг по организации кинообслуживания населения.
В рамках указанного основного мероприятия планируется:
- продолжить процесс модернизации по техническому переоснащению киносети путем приобретения новых киноустановок, комплектующих к ним;
- внедрение в работу современных технологий, соответствующих новым стандартам в кинообслуживании населения;
- реализация репертуарной политики, направленной на популяризацию лучших образцов отечественного игрового и документального кино.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
1.
Количество посещений киносеансов (тыс. ед. посещений)
52,10
54,05
56,55
58,95

В результате реализации подпрограммы 5 увеличится посещаемость киносеансов и составит к 2017 г. 58,95 посещений.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета городского округа и иных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 25356 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Губкинского городского округа - 23434 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 5326 тыс. руб.;
2015 г. - 5752 тыс. руб.;
2016 г. - 6036 тыс. руб.;
2017 г. - 6320 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников - 1922 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 422 тыс. руб.;
2015 г. - 460 тыс. руб.;
2016 г. - 500 тыс. руб.;
2017 г. - 540 тыс. руб.

Подпрограмма
"Развитие туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы 6: "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма 6)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 6
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
2.
Участники подпрограммы
6
Боброводворская территориальная администрация, Мелавская территориальная администрация, Богословская территориальная администрация
3.
Цель подпрограммы 6
Стимулирование развития внутреннего, въездного и сельского туризма Губкинского городского округа
4.
Задачи подпрограммы 6
Увеличение внутреннего и въездного туристского потока через продвижение туристских брендов и туристских продуктов Губкинского городского округа
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 6
С 2014 по 2017 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 6 из средств бюджета Губкинского городского округа составляет 2842 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 823 тыс. руб.;
2015 год - 673 тыс. руб.;
2016 год - 673 тыс. руб.;
2017 год - 673 тыс. руб.
7.
Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 6
Численность туристского потока, тыс. посещений
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 6
Увеличение численность туристского потока:
2014 год - 11,0 тыс. пос.;
2015 год - 11,5 тыс. пос.;
2016 год - 11,9 тыс. пос.;
2017 год - 12,5 тыс. пос.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Губкинском городском округе имеются все предпосылки, чтобы сфера туризма стала одной из значимых составляющих экономического и социокультурного развития территории городского округа.
С созданием и эффективной деятельностью Центра развития туризма "Магнитный полюс" при управлении культуры работа по данному направлению значительно активизировалась.
На территории городского округа расположены 9 памятников архитектуры, 15 православных храмов, 7 из которых являются памятниками архитектуры XVIII - XIX в.в.; 2 памятника археологии; 2 памятника садово-паркового искусства; 2 заповедных участка Государственного заповедника "Белогорье": "Ямская степь" и "Лысые горы"; 23 памятника воинской славы и воинских захоронений; Музейно-культурный комплекс В.Ф.Раевского, единственный в России Музей истории КМА. На территории находятся такие значимые с точки зрения туристской привлекательности объекты, как кафедральный Спасо-Преображенский собор, железорудный карьер, дважды занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой карьер в мире среди аналогичных и как обладающий самыми крупными запасами железорудного сырья.
С целью актуализации исторического наследия специалистами Центра разработана и опубликована на сайте proza.ru "Легенда о Рудной Деве" (свидетельство о публикации № 21210120950).
По инициативе управления культуры в апреле 2013 г. был разработан и принят к исполнению План мероприятий, способствующих развитию внутреннего, въездного и сельского туризма на территории Губкинского городского округа. В рамках реализации основных мероприятий Плана: проведено анкетирование жителей Губкинского городского округа с целью изучения состояния и тенденций развития сельского туризма (и туризма в целом) на территории; за 2013 год организовано и проведено более 100 экскурсий по маршрутам внутреннего, въездного и сельского туризма, участниками которых стали около 8500 человек (в том числе 500 - гости из регионов России и ближнего зарубежья), что втрое превысило количество участников экскурсий в предыдущем году. Наиболее востребованными туристами являются: обзорная экскурсия по городу "Губкин - жемчужина КМА" с посещением Музея истории КМА, железорудного карьера, Спасо-Преображенского собора; экскурсии по сельским маршрутам в села Уколово, Чуево, Коньшино, Богословка.
Организованы и проведены крупномасштабные (от 500 до 1500 посетителей) культурно-массовые мероприятия, способствующие возрождению народных традиций на селе и развитию событийного туризма. Каждое из 14 состоявшихся мероприятий отличалось особенностью, присущей данной территории. Театрализованные представления в лучших народных традициях, выступления фольклорных коллективов, богатые ярмарки, щедрость и гостеприимство хозяев никого не оставили равнодушным.
С учетом географических, климатических, исторических и культурных факторов на территории Губкинского городского округа будут развиваться такие виды туризма, как экологический, религиозно-просветительский, спортивно-оздоровительный, событийный и другие.
Реализация основных мероприятий по использованию туристско-рекреационного потенциала территории будет направлена на повышение конкурентоспособности туристской деятельности в городском округе, а также формирование положительного имиджа Губкинского городского округа как привлекательной туристской дестинации.
Вместе с тем имеются нерешенные проблемы:
- сохранение и восстановление культурно-исторических памятников, в частности мероприятия по восстановлению дома, где работал основатель Богородицкого опытного поля и метеорологической станции "Фенино" - доктор сельскохозяйственных наук Пульман И.А. (Боброводворская территориальная администрация);
- создание современной инфраструктуры туризма и отдыха.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой 6, не будет реализован, это в значительной степени снизит продвижение туристского продукта и качественный уровень сервисного обслуживания туристов и жителей Губкинского городского округа.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является стимулирование развития внутреннего, въездного и сельского туризма Губкинского городского округа.
Задачей подпрограммы 6 является увеличение внутреннего и въездного туристского потока через продвижение туристских брендов и туристских продуктов Губкинского городского округа.
Подпрограмма 6 рассчитана на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия подпрограммы 6 реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы 6.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 6

В рамках данной подпрограммы 6 будут реализованы мероприятия, способствующие использованию туристско-рекреационного потенциала через организацию и проведение событийных мероприятий.
Реализация основного мероприятия направлена на:
- выполнение задачи по созданию условий для развития и продвижения туристского продукта, достижению более высокого качественного уровня туристского и сервисного обслуживания туристов и жителей Губкинского городского округа;
- информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа Губкинского городского округа как привлекательной туристской дестинации среди широкого круга жителей и гостей территории;
- повышение конкурентоспособности туристской деятельности в городском округе, сохранение и восстановление культурно-исторических памятников, создание современной инфраструктуры туризма и отдыха.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 6 производится на основе анализа целевого показателя - численности туристского потока, который составит:
2014 г. - 11,0 тыс. пос.;
2015 г. - 11,5 тыс. пос.;
2016 г. - 11,9 тыс. пос.;
2017 г. - 12,5 тыс. пос.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 6 за счет средств бюджета Губкинского городского округа составляет 2842 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 823 тыс. руб.;
2015 г. - 673 тыс. руб.;
2016 г. - 673 тыс. руб.;
2017 г. - 673 тыс. руб.

Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры, искусства и туризма
Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы 7: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - подпрограмма 7)
1.
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 7
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
2.
Участники подпрограммы 7
Отсутствуют
3.
Цель подпрограммы 7
Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Губкинского городского округа
4.
Задачи подпрограммы 7
1. Исполнение функций управления культуры администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством.
2. Осуществление мер муниципальной (социальной) поддержки в сфере развития культуры и искусства.
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 7
С 2014 по 2017 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 7 из средств бюджета Губкинского городского округа составляет 58488 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 14622 тыс. руб.;
2015 г. - 14622 тыс. руб.;
2016 г. - 14622 тыс. руб.;
2017 г. - 14622 тыс. руб.
7.
Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 7
К концу 2017 года планируется достижение следующих показателей конечных результатов:
- уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %;
- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 7
Увеличение уровня удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
2014 г. - 86%;
2015 г. - 89%;
2016 г. - 92%;
2017 г. - 95%.
Обеспечение уровня ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм - 95%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление культуры администрации Губкинского городского округа является органом исполнительной власти, в пределах своей компетенции участвующим в реализации муниципальной политики в сфере культуры и искусства. С целью создания системы взаимодействия органов власти в сфере культуры с населением ведется сайт управления культуры в сети Интернет - www.gubkinkultura.ru. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности управления и учреждений культуры городского округа: отчетные данные, максимально широко представлена информация об уникальных культурных особенностях Губкинской территории, ведется интерактивный раздел сайта, обеспечивающий активный диалог населения с управлением культуры, организовано ведение блога, освещающего значимые события культурной жизни городского округа.
В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались следующих направлений:
- проведение административной реформы, в рамках которой были разработаны регламенты на предоставление муниципальных услуг, в целях обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры и искусства;
- в рамках реализации бюджетной реформы были введены новые типы муниципальных учреждений: казенные, автономные и бюджетные; проведена работа по разработке методик и расчету нормативных затрат на выполнение работ и оказание услуг учреждениями;
- проведение значительных работ по информатизации отрасли: внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, создание модельных домов культуры и модельных библиотек.
В рамках развития сферы культуры на период 2014 - 2017 годов предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
- формирование конкурентной среды в отрасли культуры, развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населения;
- создание условий для творческой самореализации жителей округа, вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;
- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры, дальнейшее развитие социально-культурных кластеров;
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
В рамках реализации бюджетной реформы управлением культуры запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и искусства, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и искусства, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах;
- ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям культуры в соответствии с действующим законодательством;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли;
- исполнение муниципальных функций управления в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и искусства.
Подпрограмма 7 рассчитана на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия подпрограммы 7 реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы 7.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 7

Для выполнения задачи 1 "Исполнение функций управления культуры администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
3.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления".
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение выполнения функций управлением культуры администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм российского законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
3.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений".
Реализация основного мероприятия направлена на организацию и ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям управления культуры в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
Для выполнения задачи 2 "Осуществление мер муниципальной (социальной) поддержки в сфере развития культуры и искусства" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
3.2.1. "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)".
Реализация основного мероприятия направлена на социальную поддержку работников муниципальных учреждений культуры (организаций), расположенных в сельских населенных пунктах, в части оплаты жилья, отопления и освещения.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 7 производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.
Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации подпрограммы 7, представляя количественное выражение качественных изменений в отрасли.

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
1.
Уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
86
89
92
95
2.
Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %
95
95
95
95

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Источником ресурсного обеспечения подпрограммы 7 являются средства бюджета Губкинского городского округа.
Общий объем финансирования подпрограммы 7 из средств бюджета Губкинского городского округа составляет 58488 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 14622 тыс. руб.;
2015 г. - 14622 тыс. руб.;
2016 г. - 14622 тыс. руб.;
2017 г. - 14622 тыс. руб.





Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Система
основных мероприятий и показателей муниципальной программы
"Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
Базисный год (2012 г.)
Текущий год (оценка 2013 г.)
Очередной год (2014 г.)
Первый год планового периода (2015 г.)
Второй год планового периода (2016 г.)
Третий год планового периода (2017 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %
x
x
464
478
489
500
Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности, %
99
100
100
100
100
100
2.
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.1. Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках, тыс. чел.
x
x
60,71
60,71
60,72
60,73
2.1.
Задача 1.1. Обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к информационно-библиотечным ресурсам
2.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.1.1.1. Количество документовыдач, тыс. экз.
x
x
1208,3
1208,4
1208,4
1208,5
Показатель 1.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием, %
x
x
100
100
100
100
2.2.
Задача 1.2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг
2.1.2.
Основное мероприятие 1.2.1 "Мероприятия по созданию модельных библиотек"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.2.1.1. Число модельных библиотек, ед.
x
x
16
17
19
21
2.3.
Задача 1.3. Обеспечение актуализации и сохранности документных фондов муниципальных библиотек
2.1.3.
Основное мероприятие 1.3.1 "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.3.1.1. Количество книжного фонда муниципальных библиотек, тыс. экз.
x
x
670,5
670,8
671,0
671,2
3.
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.1. Число посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами, тыс. пос.
x
x
73,2
77,0
81,0
85,0
3.1.
Задача 2.2. Создание условий для сохранности и популяризации музейных коллекций, повышения качества и доступности предоставляемых музеями услуг на территории Губкинского городского округа
3.1.1.
Основное мероприятие 2.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.2.1.1. Доля охвата населения округа музейными услугами, %
x
x
60,4
63,5
67,0
70,0
Показатель 2.2.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием, %
x
x
100
100
100
100
4.
Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 3.1. Удельный вес жителей Губкинского городского округа, посещающих театрально-зрелищные мероприятия, в общей численности населения, %
x
x
18,5
18,6
18,8
19,0
4.1. Задача 3.1. Создание условий для развития профессионального искусства и обеспечение доступа населения Губкинского городского округа к лучшим образцам театрального искусства
4.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 3.1.1.1. Посещаемость театрально-зрелищных мероприятий, тыс. чел.
x
x
22,0
22,5
22,7
22,9
Показатель 3.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием, %
x
x
100
100
100
100
5.
Подпрограмма 4 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 4.1. Число посещений культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
x
x
373,06
383,06
393,07
403,0
5.1.
Задача 4.1. Повышение доступности и качества культурно-досуговых услуг населению Губкинского городского округа через развитие и популяризацию современной и традиционной культуры
5.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 4.1.1.1. Численность модельных домов культуры, ед.
x
x
8
10
11
13
Показатель 4.1.1.2. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях клубных учреждений, от общей численности населения
x
x
310,8
319,2
327,5
336,0
Показатель 4.1.1.3. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием, %
x
x
100
100
100
100
6.
Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 5.1. Количество посещений киносеансов, тыс. посещений
x
x
52,10
54,05
56,55
58,95
6.1.
Задача 5.1. Создание условий для достижения более качественного кинообслуживания жителей Губкинского городского округа
6.1.1.
Основное мероприятие 5.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 5.1.1.1. Доля населения, охваченная услугами кинопоказа, от общей численности населения
x
x
108,0
112,0
116,0
120,8
Показатель 5.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием, %
x
x
100
100
100
100
7.
Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 6.1. Численность туристского потока, тыс. чел
x
x
11,0
11,5
11,9
12,5
7.1
Задача 6.1. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока через продвижение туристских брендов и туристских продуктов Губкинского городского округа
7.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 6.1.1.1. Доля туристского потока от общей численности населения, %
x
x
9,1
9,5
9,9
10,4
Показатель 6.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием, %
x
x
100
100
100
100
8.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 7.1. Уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
x
x
86
89
92
95
Показатель 7.2. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %
x
x
95
95
95
95
8.1.
Задача 7.1. Исполнение функций управления культуры администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством
8.1.1.
Основное мероприятие 7.1.1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 7.1.1.1. Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %
x
x
100
100
100
100
8.1.2.
Основное мероприятие 7.1.2 "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 7.1.2.1. Количество подведомственных учреждений (организаций) культуры и искусства, в которых организовано ведение бухгалтерского учета, в общем количестве подведомственных учреждений культуры и искусства, ед.
x
x
29
29
29
29
8.2. Задача 7.2. Осуществление мер муниципальной (социальной) поддержки в сфере развития культуры и искусства
документа.
------------------------------------------------------------------
8.1.2
Основное мероприятие 7.2.1 "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 7.2.1.1. Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, проживающих и (или) работающих в сельской местности и имеющих высшее или среднее специальное образование, пользующихся социальной льготой по социальной норме общей площади жилья и нормативам потребления коммунальных услуг, %
x
x
100
100
100
100





Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и
туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
1.1.
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
1.1.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об утверждении концепции развития библиотечного дела на территории Губкинского городского округа"
Управление культуры
IV квартал 2014 года
1.2.
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
1.2.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"О передаче в оперативное управление МБУ "Губкинский краеведческий музей" музейных предметов и музейных коллекций, являющихся собственностью Губкинского городского округа
Управление культуры
III квартал 2014 года
1.3.
Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства"
1.3.1.
Распоряжение Главы администрации Губкинского городского округа
"О проведении территориального конкурса-фестиваля самодеятельных театральных коллективов "Губкинская театральная весна" в рамках празднования Международного Дня театра"
Управление культуры
I квартал 2015 года
1.4.
Подпрограмма 4 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
1.4.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 75 (76, 77, 78) годовщине со дня образования города Губкина"
Управление культуры
Ежегодно II квартал
1.4.2.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"О проведении межрегионального Кубка Главы администрации Губкинского городского округа по современным танцевальным направлениям"
Управление культуры
Ежегодно I квартал
1.5.
Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства"
1.5.1.
Распоряжение Главы администрации Губкинского городского округа
"О проведении детского кинофестиваля "Летняя сказка", посвященного празднованию 120-летия кинематографа"
Управление культуры
II квартал 2016 года
1.6.
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
1.6.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об организации территориального конкурса на лучшее проведение брендингового мероприятия в рамках развития событийного туризма"
Управление культуры
IV квартал 2014 года





Приложение № 3
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы "Развитие культуры, искусства и туризма
Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
из различных источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной год (2014 г.)
Первый год планового периода (2015 г.)
Второй год планового периода (2016 г.)
Третий год планового периода (2017 г.)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего
231 212
270 610
302 017
386 544
бюджет Губкинского городского округа
221 955
261 115
292 282
376 569
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
9 257
9 495
9 735
9 975
Подпрограмма 1.
Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего
41 964
49 510
52 891
56 873
бюджет Губкинского городского округа
41 886
49 432
52 813
56 795
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
78
78
78
78
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
39 669
47 844
51 225
55 207
бюджет Губкинского городского округа
39 591
47 766
51 147
55 129
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
78
78
78
78
Основное мероприятие 1.2.
Мероприятия по созданию модельных библиотек
Всего
80
400
400
400
бюджет Губкинского городского округа
80
400
400
400
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек
Всего
2 215
1 266
1 266
1 266
бюджет Губкинского городского округа
2 215
1 266
1 266
1 266
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
Подпрограмма 2.
Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего
9 617
9 983
10 349
10 715
бюджет Губкинского городского округа
9 499
9 865
10 231
10 597
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
118
118
118
118
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
9 617
9 983
10 349
10 715
бюджет Губкинского городского округа
9 499
9 865
10 231
10 597
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные
внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
118
118
118
118
Подпрограмма 3.
Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего
15 733
18 697
20 673
22 649
бюджет Губкинского городского округа
14 133
17 097
19 073
21 049
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
1 600
1 600
1 600
1 600
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
15 733
18 697
20 673
22 649
бюджет Губкинского городского округа
14 133
17 097
19 073
21 049
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
1 600
1 600
1 600
1 600
Подпрограмма 4.
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего
142 705
170 913
196 273
274 152
бюджет Губкинского городского округа
135 666
163 674
188 834
266 513
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
7 039
7 239
7 439
7 639
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
142 705
170 913
196 273
274 152
бюджет Губкинского городского округа
135 666
163 674
188 834
266 513
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
7 039
7 239
7 439
7 639
Подпрограмма 5.
Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего
5 748
6 212
6 536
6 860
бюджет Губкинского городского округа
5 326
5 752
6 036
6 320
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
422
460
500
540
Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
5 748
6 212
6 536
6 860
бюджет Губкинского городского округа
5 326
5 752
6 036
6 320
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
422
460
500
540
Подпрограмма 6.
Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего
823
673
673
673
бюджет Губкинского городского округа
823
673
673
673
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 6.1.
Мероприятия по событийному туризму
Всего
823
673
673
673
бюджет Губкинского городского округа
823
673
673
673
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
Подпрограмма 7.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего
14 622
14 622
14 622
14 622
бюджет Губкинского городского округа
14 622
14 622
14 622
14 622
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 7.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
4 617
4 617
4 617
4 617
бюджет Губкинского городского округа
4 617
4 617
4 617
4 617
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 7.2.
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Всего
813
813
813
813
бюджет Губкинского городского округа
813
813
813
813
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 7.3.
Организация бухгалтерского обслуживания учреждений
Всего
9 192
9 192
9 192
9 192
бюджет Губкинского городского округа
9 192
9 192
9 192
9 192
областной бюджет
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-





Приложение № 4
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы" за счет
средств бюджета Губкинского городского округа

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
КЦСР
Очередной год (2014 г.)
Первый год планового периода (2015 г.)
Второй год планового периода (2016 г.)
Третий год планового периода (2017 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего, в том числе:
872
x
221 955
261 115
292 282
376 569
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
x
-
-
-
-
Подпрограмма 1.
Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего, в том числе:
872
x
41 886
49 432
52 813
56 795
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
x
41 886
49 432
52 813
56 795
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 1 2059
39 591
47 766
51 147
55 129
Основное мероприятие 1.2.
Мероприятия по созданию модельных библиотек
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 1 2302
80
400
400
400
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 1 2919
2 215
1 266
1 266
1 266
Подпрограмма 2.
Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего, в том числе:
872
x
9 499
9 865
10 231
10 597
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
x
9 499
9 865
10 231
10 597
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 2 2059
9 499
9 865
10 231
10 597
Подпрограмма 3.
Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего, в том числе:
872
x
14 133
17 097
19 073
21 049
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
x
14 133
17 097
19 073
21 049
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 3 2059
14 133
17 097
19 073
21 049
Подпрограмма 4.
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего, в том числе:
872
x
135 666
163 674
188 834
266 513
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
x
135 666
163 674
188 834
266 513
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 4 2059
135 666
163 674
188 834
266 513
Подпрограмма 5.
Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего, в том числе:
872
x
5 326
5 752
6 036
6 320
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
x
5 326
5 752
6 036
6 320
Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 5 2059
5 326
5 752
6 036
6 320
Подпрограмма 6.
Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего, в том числе:
872
x
823
673
673
673
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
x
-
-
-
-
Основное мероприятие 6.1.
Мероприятия по событийному туризму
Боброводворская территориальная администрация
923
04 6 2303
750
0
0
0
Богословская территориальная администрация
924
04 6 2303
25
300
300
0
Мелавская территориальная администрация
936
04 6 2303
25
0
0
0
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 6 2303
23
373
373
673
Подпрограмма 7.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы
Всего, в том числе:
872
x
14 622
14 622
14 622
14 622
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
x
14 622
14 622
14 622
14 622
Основное мероприятие 7.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 7 0019
4 617
4 617
4 617
4 617
Основное мероприятие 7.2.
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 7 1041
813
813
813
813
Основное мероприятие 7.3.
Организация бухгалтерского обслуживания учреждений
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
872
04 7 2061
9 192
9 192
9 192
9 192





Приложение № 5
к муниципальной программе "Развитие
культуры, искусства и туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями (организациями) по муниципальной программе
"Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского
городского округа на 2014 - 2017 годы"

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги
Единицы измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета Губкинского городского округа на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
Очередной год (2014 г.)
Первый год планового периода (2015 г.)
Второй год планового периода (2016 г.)
Третий год планового периода (2017 г.)
Очередной год (2014 г.)
Первый год планового периода (2015 г.)
Второй год планового периода (2016 г.)
Третий год планового периода (2017 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, популяризация и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
тыс.
руб.
X
X
X
X
39 591
47 766
51 147
55 129
Показатель объема услуги:
количество книговыдач
экз.
1 281 405
1 281 405
1 281 405
1 281 405
X
X
X
X
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация музейного обслуживания населения
тыс.
руб.
X
X
X
X
9 499
9 865
10 231
10 597
Показатель объема услуги: количество посещений
чел.
69 282
69 282
69 282
69 282
X
X
X
X
Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
услуга по показу спектаклей
тыс. руб.
X
X
X
X
7 375
8 890
9 918
10 945
Показатель объема услуги:
количество зрителей
чел.
18 000
18 000
18 000
18 000
X
X
X
X
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
работа по созданию спектаклей
тыс. руб.
X
X
X
X
6 758
8 207
9 155
10 104
Показатель объема услуги:
количество мероприятий
шт.
3
3
3
3
X
X
X
X
Подпрограмма 4 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация и осуществление культурно-досуговой деятельности
тыс. руб.
X
X
X
X
125 117
151 738
175 511
251 803
Показатель объема услуги:
количество мероприятий
шт.
7 513
7 513
7 513
7 513
X
X
X
X
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры
тыс.
руб.
X
X
X
X
10 549
11 936
13 323
14 710
Показатель объема услуги:
количество учреждений
шт.
23
23
23
23
X
X
X
X
Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2017 годы"
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
обеспечение доступа населения к кинопроизведениям путем показа фильмов
тыс.
руб.
X
X
X
X
5 326
5 752
6 036
6 320
Показатель объема услуги:
количество посещений
чел.
50 039
50 039
50 039
50 039
X
X
X
X


------------------------------------------------------------------