Региональное
Законодательство
Белгородской области

Постановление Правительства Белгородской обл. от 02.06.2014 N 206-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 65-пп"

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 г. № 206-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП

В целях формирования единой государственной культурной политики Правительство Белгородской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" следующие изменения:
- в пункте 2 постановления слова "15 января и 15 июля" заменить словами "9 января и 9 июля";
- в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" (далее - "дорожная карта"), утвержденный в пункте 1 названного постановления:
- пункт 5.1 раздела V "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" дополнить подпунктами 5.1.18 и 5.1.19 следующего содержания:
"5.1.18. Увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
10
15
20
25
30

5.1.19. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
10
15
20
25
30
";

- подпункты 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции:
"6.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом, и средней заработной платы в регионе:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
63,4
64,9
73,7
82,4
100
100

6.2.2. Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры (без внешних совместителей):

(человек)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
9 099
9 022
8 319
8 309
8 299
8 189
";

- раздел VII "дорожной карты" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- дополнить "дорожную карту" приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 2 июня 2014 года № 206-пп

VII. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

№ п/п
Наименование мероприятия
Результат
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Белгородской области, их руководителей и работников
Правовые акты управления культуры Белгородской области, органов управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
2.
Оценка эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Белгородской области, и их руководителей
Аналитическая записка управления культуры Белгородской области
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
3.
Внесение изменений в положения об оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных управлению культуры Белгородской области, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, в соответствии с нормативными актами Минкультуры России и Минтруда России
Локальный акт учреждения
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области
4.
Разработка (корректировка) методических рекомендаций для органов управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов по разработке примерных положений об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
Методические рекомендации
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области
5.
Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года № 250-пп "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных (областных) учреждений культуры Белгородской области"
Постановление Правительства Белгородской области
По мере необходимости
Управление культуры Белгородской области
6.
Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от иной приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг, по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры
Информация управления культуры Белгородской области по результатам мониторинга, направляемая в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
7.
Привлечение средств от иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры
Мониторинг управления культуры Белгородской области
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
8.
Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Правовые акты управления культуры Белгородской области, органов управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
Ежегодно начиная с 2014 года
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
9.
Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств - на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
Правовые акты управления культуры Белгородской области, органов управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
Ежегодно начиная с 2015 года
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
10.
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в государственных (муниципальных) учреждениях культуры (частично)
Приказ управления культуры Белгородской области, муниципальные правовые акты
2015 - 2016 годы
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений
11.
Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (с размещением их в сети Интернет), а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей
Приказ управления культуры Белгородской области
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области
12.
Представление руководителем государственного (муниципального) учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в сети Интернет
Размещение в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры (100%)
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
13.
Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями государственных (муниципальных) учреждений по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Трудовые договоры с вновь принятыми руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры (100%) (на 1 января 2014 года трудовые договоры с руководителями учреждений культуры приведены в соответствие с типовой формой, 100%)
Ежегодно по мере необходимости
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
14.
Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя государственного учреждения культуры для расчета премирования, в том числе по показателю соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Белгородской области как одному из критериев деятельности руководителя
Приказ управления культуры Белгородской области
Ежеквартально
Управление культуры Белгородской области
15.
Организация проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Белгородской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на замещение соответствующей должности
Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, а также граждан, претендующих на замещение соответствующей должности
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
16.
Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 5
Мониторинг управления культуры Белгородской области для поддержания установленного соотношения, направляемый в управление по труду и занятости населения Белгородской области
Ежеквартально
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
17.
Разработка (изменение) и осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с типовой формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры, анализ лучших практик
Трудовые договоры работников (дополнительные соглашения)
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов, руководители государственных (муниципальных) учреждений культуры
18.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников государственных (муниципальных) учреждений культуры области обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников
Правовые акты управления культуры Белгородской области, органов управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
Ежегодно
Руководители государственных (муниципальных) учреждений культуры
19.
Внедрение показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 920
Приказ управления культуры Белгородской области
Ежегодно
Руководители государственных (муниципальных) учреждений культуры
20.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государственных (муниципальных) учреждений
План мероприятий по повышению квалификации, информация в Минкультуры России
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов, руководители государственных (муниципальных) учреждений культуры
21.
Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры
Акт управления культуры Белгородской области, локальный акт учреждения
С 2015 года
Управление культуры Белгородской области, руководители государственных (муниципальных) учреждений культуры
22.
Разработка методических рекомендаций о порядке проведения аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры
Приказ управления культуры Белгородской области
III квартал 2014 года
Управление культуры Белгородской области
23.
Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт"
Приказы управления культуры Белгородской области и органов управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
1 раз в 5 лет согласно Положению об аттестации
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
24.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры и искусства, подведомственных управлению культуры Белгородской области, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов
Приказы управления культуры Белгородской области и органов управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов для поддержания установленной доли, отчет, направляемый в Минкультуры России
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
25.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Информация управления культуры Белгородской области в управление по труду и занятости населения Белгородской области для поддержания установленного соотношения, отчет, направляемый в Минкультуры России
2015 год, далее ежегодно
Руководители государственных (муниципальных) учреждений культуры
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
26.
Создание и обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы управления культуры Белгородской области по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и оценке результатов реализации "дорожной карты"
Протоколы заседаний рабочей группы
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области
27.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ № 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
Аналитические справки
1 раз в полугодие
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
28.
Уточнения в дополнительной потребности расходов на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры при формировании бюджета Белгородской области
Правовые акты управления культуры Белгородской области, органов управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
2014 - 2017 годы
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
29.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597
Формы федерального статистического наблюдения
Ежеквартально, в установленные сроки
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
30.
Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом № 597
Информация управления культуры Белгородской области в Минкультуры России и Минтруда России
1 раз в полугодие
Управление культуры Белгородской области
31.
Мониторинг реализации в Белгородской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, по формам, утвержденным Приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Информация управления культуры Белгородской области в Минкультуры России и Минтруда России
Ежегодно 31 декабря и 30 июня
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
32.
Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Приказ управления культуры Белгородской области
2014 год
Управление культуры Белгородской области
33.
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Аналитическая информация управления культуры Белгородской области в управление по труду и занятости населения Белгородской области и Минкультуры России
Ежеквартально
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
34.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений
Информация управления культуры Белгородской области в Минкультуры России
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
35.
Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональной "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда
Проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети Интернет
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
36.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Приказ управления культуры Белгородской области
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций, муниципальных районов и городских округов
37.
Взаимодействие с департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
Совещания, актуализация документов, используемых при проведении независимой оценки качества
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
38.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры
Размещение информации на официальных сайтах учреждений культуры
Постоянно
Учреждения культуры Белгородской области
39.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки
Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры Белгородской области
2 полугодие 2015 года
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
40.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
Правовые акты управления культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
IV квартал 2014 года
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
41.
Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Размещение рейтингов деятельности учреждений культуры на официальном сайте управления культуры Белгородской области, разработка и утверждение планов по улучшению работы учреждений культуры
Ежеквартально
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
42.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о функционировании независимой оценки качества учреждений культуры
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
43.
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
Отчет о реализации независимой системы в Минкультуры России и в Минтруда России, заполнение форм отчетности в соответствии с Приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года № 234а
Ежегодно
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов
44.
Обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях трехсторонней комиссии
Протокол заседания, соглашение комиссии
1 раз в полугодие
Управление культуры Белгородской области, органы управления культуры администраций муниципальных районов и городских округов

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" приведены в приложении.





Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Белгородской
области (2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Субъект Российской Федерации: Белгородская область
Категория работников: Работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
162
170
171
186
187
188
191
x
x
2
Число получателей услуг, человек
1 538 530
1 542 546
1 546 218
1 550 488
1 554 853
1 559 253
1 563 588
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
9 500
9 099
9 022
8 319
8 309
8 299
8 189
x
x
4
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
1 538 530
1 542 546
1 546 218
1 550 488
1 554 853
1 559 253
1 563 588
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
53
59
65
74
85
100
x
x
7
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100
x
x
8
По субъекту Российской Федерации, %
x
63,4
64,9
73,7
82,4
100
100
x
x
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
20 496
22 221
23 168
24 555
26 059
27 749
29 673
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
108
104
106
106
106
107
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
12 604,5
14 081,6
15 036
18 097
21 473
27 749
29 673
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
112
107
120
119
129
107
x
x
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1 870,9
2 001,9
2 119,5
2 352,2
2 787,6
3 598,0
3 796,5
7 259,3
14 653,8
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
x
131,0
117,6
350,3
785,7
1 596,2
1 794,6
1 253,6
4 644,4
17
в том числе:

18
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)
x
123,4
110,8
330,0
740,2
1 503,6
1 690,5
1 180,9
4 375,0
19
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
x
123,4
19,6
222,0
266,5
348,3
423,4
508,2
1 279,9
20
От реструктуризации сети, млн. рублей
x
5,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
2,5
21
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
88,2
18,1
220,5
265,0
346,8
421,9
503,7
1 272,4
22
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
30,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
5,0
23
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
7,6
6,8
20,3
45,6
92,6
104,1
72,7
269,4
24
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)
x
131,0
117,6
350,3
785,7
1 596,2
1 794,6
1 253,6
4 644,4
27
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)
x
94,2
16,7
63,4
33,9
21,8
23,6
40,5
27,6

--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.


------------------------------------------------------------------